山东警察学院
关于印发《二〇二一年预算分配方案》的通知
院属各单位：
《山东警察学院二〇二一年预算分配方案》已经学院党委研究批准，现印发给你们，请遵照执行。
山东警察学院
2021年4月6日
山东警察学院
二〇二一年预算分配方案
根据山东省财政厅批复的2021年预算指标情况，按照上级有关要求进行一般性压减后，结合学院的实际情况和发展需要，编制本分配方案。
一、指导思想和基本思路
（一）指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和全省公安局长会议精神，坚持和加强党的全面领导，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益。紧紧围绕学院第一届党代会确定的重点目标和任务，进一步优化调整经费投入结构，推进重点工作，助推学院 “争创一流、走在前列，奋力开创新时代山东公安高等教育新局面”奋斗目标的实现。
（二）基本思路。严格遵守《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》以及政府会计改革相关规定，按照各部门实际承担的业务和党委会关于经费审批制度改革的有关精神，综合考虑疫情影响因素，科学分配人员经费、公用经费和专项经费。优先确保人员支出和正常的行政运转支出，合理配置各种财力资源，重点保障党建、教学、科研、人才引进、应用型大学建设等工作。
二、分配方案
2021年预算经费分为五部分：人员经费、公用经费、专项经费、各单位业务费和党建经费。
（一）人员经费16202万元
1、在职教职工、离退休人员以及人事代理人员工资福利及对个人及家庭补助支出15920.41万元。包含绩效工资、精神文明单位奖金和其他奖励奖金。
2、报销离休人员医疗费56.59万元
3、工会经费225万元
（二）公用经费5830.65万元。主要用于学院教学、教辅及行政后勤的正常运转。（详见附件1）
（三）专项经费20489.37万元
主要为上年结转项目经费和保障2021年教学、行政基本运转必要的项目经费：
1、上年结转专项经费1687.38万元
（1）科研事业经费1006.78万元
（2）银行贷款利息632.6万元
（3）学生食堂价格平抑基金48万元
2、本年安排专项18801.99万元
（1）文东校区干训综合楼教学培训设施210.79万元（已预采）
（2）网络教学平台硬件设备采购59.99万元（已预采）
（3）国家级重点研发项目600万元
（4）虚拟仿真实验教学中心390万元
（5）教师公寓2号楼无线网建设17.21万元
（6）归还融资本金利息6112万元
（7）信息化基础平台升级改造280万元
（8）交通秩序管理实验室120万元
（9）智慧教室建设项目125万元
（10）学生食堂防火卷帘门建设57万元
（11）干训部客房及餐饮服务外包550万元
（12）专业建设费230万元（治安学60万元、经济犯罪侦查学60万元、侦查学30万元、刑事科学技术30万元、网络安全与执法30万元、公安情报学10万元、交通管理工程10万元）
(13)信息图书综合楼项目10000万元
(14)或有诉讼相关支出50万元
3、教职工查体费100万元
（四）各部门业务费及党建经费210.36万元。（详见附件2）
本表包括各部门业务经费174.9万元，党总支和各部门所属党支部党建经费35.46万元。各单位业务经费的分配按照各部门实有人数进行测算，标准为每人每年3000元，内容包括办公费、差旅费和书报费等。党建经费按照党总支和各党支部实有党员人数分配（党总支活动费每年2万元;教工党员每人每年200元，学生党员每人每年100元）。
以上总计分配经费42832.38万元，预算赤字14417万元。
三、经费使用要求
（一）严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《中华人民共和国政府采购法》，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，严守财经纪律，强化预算约束，提高资源配置效率和资金使用效益。
（二）严格“五项”经费管理。
“五项”经费包括：公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、培训费和会议费。在使用时要严格执行中央八项规定精神和六条禁令，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，要充分发挥资金的经济效益和社会效益，确保足额合理使用。
（三）严格审批督导。
专项经费各个项目是各部门经过可行性研究和充分论证后申报的，具体实施时，必须严格审批手续，按照财务部门规定的预算指标开支经费，不得挪用经费、乱用指标。在项目执行期间，要严格按照上级部门和学院相关规定和程序认真落实，按《资金使用计划表》进度使用资金，并在项目执行过程中和项目竣工后配合接受财务和审计部门的监督检查。
（四）加强各单位的业务经费管理。
1、规范开支项目，严格审批手续。各单位业务经费必须用于和自身业务相关的项目，如：消耗费、办公费、培训费、考察调研费、差旅费及书报费等，严禁用于开支餐费以及与自身业务无关的内容。
2、各单位必须根据工作实际情况及预算控制数制定资金使用计划表，并严格按进度开支业务经费，严禁年底突击花钱。
3、审计部门和财务部门要加强预算执行过程中的监督检查，根据实际情况，及时纠正、调度，确保预算分配方案顺利实施。
附件：1.2021年学院公用经费分配表
2.2021年各部门业务经费分配表
附件1
2021年学院公用经费分配表
单位:万元
项目 |
内容 |
金额 |
项目实施单位 |
组织工作经费 |
党校办公费；省管干部、处级干部和青年干部培训费；开展校内巡察;外派工作组经费；党建考察、党员组织等党内活动经费；无党派人士工作经费；人事档案管理及政务网维护经费等。 |
356.65 |
党委 组织部 |
宣传教育工作经费 |
党刊专项订阅经费、学院宣传活动、新媒体经费、意识形态经费。 |
57 |
党委 宣传部 |
邮电费 |
机要费、保密经费。 |
10 |
党委统战部（办公室） |
法律事务经费 |
学院法律事务相关开支 |
10 |
公务接待费 |
公务接待相关费用 |
8 |
学院文印费 |
文印、档案管理、校庆相关开支 |
20 |
因公出国（境）费用 |
出国考察调研学习等相关费用。根据上级有关规定，未开展的该项经费全部收回。 |
28 |
学院会议费 |
学院会议用品、会议场所维护等会议支出。 |
10 |
教学业务费 |
本科教学评估相关费用、本专科生考试考务费、学生实习费、体育维持费、师资培训费、课程建设费、教材建设、教学研究、教学基础建设、调研经费、教学消耗、重点学科建设、语言文字工作、体育美育工作经费、劳动专项经费、印刷费30万元（政采）、教务信息化功能扩展12万元、一流课程建设及线上课程建设经费160万元。 |
342 |
教务处 |
教材样本库建设（政采） |
30 |
|
自编教材29本，每本1000册。 |
145 |
|
思想政治课建设经费（按每生每年40元提取，账面单独反映）。用于思政课教师的学术交流、实践研修等。 |
20 |
马克思主义学院 |
课程与专业建设专用经费 |
10 |
10 |
专业基础教研部 |
10 |
公共基础教研部 |
10 |
外语教研部 |
10 |
法律教研部 |
10 |
实战技能部（警察特技训练中心） |
实战实训业务费 |
运动会器材及奖品、实战教学专用材料、服装购置、教学研究、警用教学器材购置、新生入学教育、射击馆维修、训练器材设施维护、体育课程建设等费用。 |
100 |
学生心理健康工作经费 |
心理健康活动、美育教育、宣传经费、培训费等。 |
8 |
专业基础教研部 |
电教信息费 |
两个校区网络固定信息费、日常维护费、专用耗材费等。 |
65 |
现代教育中心 |
电话费、短信费等。 |
20 |
实验材料消耗费 |
教学仪器设备维修、照相消耗、枪支子弹、警体场馆维护。 |
60 |
实验中心 |
教学专用实验材料 |
40 |
科研经费 |
科研立项、匹配经费，专著出版费、管理经费等。 |
200 |
科研处 |
图书购置费 |
图书、期刊、报纸、电子书购置经费（政采），图书管理费。 |
270 |
图书馆 |
行政基本运转经费 |
公房租金、行政维修材料及零星维修工程、文东校区用管道煤气费、电梯维保经费。 |
328 |
后勤管理处 |
空调购置（政采） |
6 |
两个校区的水费、电费和暖气费。 |
1262 |
班车租用费 |
200 |
公务用车运行维护（政采44万元） |
100 |
学生食堂价格平抑基金 |
20 |
物业管理费(政采) |
780 |
学生管理费 |
文体活动费每生每学期20元；卫生费每生每学期20元；毕业生经费每生200元。支出内容为：学生文体活动费、卫生费、毕业生有关费用，体育美育培养、劳动专项经费。 |
20 |
侦查系 |
12 |
治安系 |
9 |
刑事科学技术系 |
7 |
经济犯罪侦查系 |
6 |
交通管理工程系 |
队列训练经费、学员表彰经费、国防教育经费、体育美育工作经费、劳动专项经费等。 |
46 |
学生工作处 |
学生助学金 |
用于学生奖学金、勤工助学金、困难补助、学费减免等。 |
192.5 |
学生资助业务经费（每生每年5元，账面单独反映） |
2.5 |
|
人事管理经费 |
人才培养及引进工作经费、教职工保险费、残疾人安置保障经费、交纳义务兵优待金、援藏教师、探亲路费、职称评聘工作费用、人事档案信息维护费用。 |
100 |
人事处（党委教师工作部） |
教师培训锻炼经费 |
用于专任教师业务培训、调研、锻炼等支出。 |
48 |
职工福利费 |
职工福利费 |
10 |
遗属生活补助 |
用于遗属生活补助支出。 |
15 |
合同工工资 |
临时用工人员工资、社会保险缴费等。 |
50 |
招生费 |
招生面试、体检体测等费用支出。 |
50 |
招生就业处 |
毕业生就业保障经费 |
用于与毕业生就业相关的经费开支。 |
30 |
保卫工作经费 |
雷达测速系统 |
8 |
保卫处 |
交纳的治安管理费、办事处基金、学院保卫工作经费、保安服务、电视监控维护等经费。（包含已签定的合同款） |
40 |
离退休人员经费 |
离退休人员党建经费、文体活动经费、节日福利经费、购置活动器材和活动室维护经费、活动用品消耗经费、报刊订阅经费、无党派人士活动经费等所有支出。 |
82 |
离退休工作处 |
工会活动经费 |
在职职工文体活动经费、购置活动室器材；妇联组织的考察学习、法律咨询等；丧葬补助。 |
25 |
工会（妇女工作委员会） |
保教费 |
用于学院职工托儿费报销。 |
10 |
团委活动经费 |
组织活动、演出等经费、团刊经费、购置学生活动器材经费、各系团总支活动经费、学术科技竞赛表彰经费、学生乐团培训经费。 |
35 |
团委 |
大学生“双创”经费及奖励 |
30 |
干训教学业务费 |
成教招生、注册、教材采购、教学业务等经费；国内、国外民警教学业务费、外出考察费、教学资料购置费、洗涤费、礼品费、外出就餐费等；教学设备设施维修维护。 |
100 |
干部培训部（外警培训部） |
公共安全信息编辑经费 |
刊物印刷费、调研费等。 |
6 |
公共安全研究所 |
学报编辑经费 |
学报印刷费、稿酬、专题栏目策划等。 |
30 |
学报编辑部 |
纪委监察工作经费 |
纪检监察办案费、购置学习资料、业务经费等。 |
2 |
纪委、监察 |
审计工作经费 |
内控审计业务经费；学院零星工程审计、大型工程项目造价咨询、离任审计等外聘审计费用。 |
40 |
审计处 |
建设规划工作经费 |
基建项目相关业务经费。 |
2 |
建设规划处 |
国有资产管理经费 |
资产统计报表服务费、鉴定费、评估费、评审费、验收费、软件运行维护费等 |
20 |
资产管理处 |
教研科研设备与耗材采购（政采） |
37 |
办公家具及设备耗材购置（政采） |
10 |
财务工作经费 |
财务报销平台运维、财务软件维护、财务专用耗材、会计教育培训、会计业务咨询、政府会计改革及账务处理业务外包服务费（政采）、会计凭证装订等费用。 |
100 |
|
财务装备处 |
警用装备经费 |
警用装备管理经费、高警服装经费、移动警务系统流量费、枪弹库设备设施运维保障、专用耗材购置等。 |
100 |
|
合计 |
5830.65 |
|
附件2
2021年各部门业务经费分配表
单位:元
单位 |
实有人数 |
包干经费 |
教工党员人数 |
学生党员人数 |
党建经费（含学生） |
办公室（党委统战部）、督察处 |
25 |
75000 |
19 |
|
3800 |
党委组织部 |
9 |
27000 |
9 |
|
21800 |
党委宣传部 |
6 |
18000 |
5 |
|
1000 |
纪委 |
6 |
18000 |
7 |
|
1400 |
人事处（党委教师工作部） |
7 |
21000 |
7 |
|
1400 |
教务处 |
12 |
36000 |
11 |
|
2200 |
科研处 |
2 |
6000 |
2 |
|
400 |
学生处 |
9 |
27000 |
7 |
|
1400 |
财务装备处 |
17 |
51000 |
14 |
|
2800 |
后勤管理处 |
25 |
75000 |
20 |
|
24000 |
保卫处 |
9 |
27000 |
7 |
|
1400 |
离退休处 |
9 |
27000 |
9 |
|
1800 |
建设规划处 |
5 |
15000 |
5 |
|
1000 |
资产管理处 |
7 |
21000 |
6 |
|
1200 |
招生就业处 |
5 |
15000 |
5 |
|
1000 |
审计处 |
3 |
9000 |
3 |
|
600 |
侦查系 |
57 |
171000 |
51 |
222 |
52400 |
治安系 |
41 |
123000 |
39 |
114 |
39200 |
刑事科学技术系 |
38 |
114000 |
34 |
72 |
34000 |
经济犯罪侦查系 |
28 |
84000 |
26 |
54 |
30600 |
交通管理工程系 |
20 |
60000 |
20 |
62 |
30200 |
专业基础部 |
27 |
81000 |
25 |
|
5000 |
公共基础部 |
24 |
72000 |
19 |
|
3800 |
外语教研部 |
25 |
75000 |
12 |
|
2400 |
法律教研部 |
28 |
84000 |
20 |
|
4000 |
马克思主义学院 |
14 |
42000 |
14 |
|
2800 |
实战技能部（警察特技训练中心） |
29 |
87000 |
27 |
|
25400 |
干部培训部（外警培训部） |
29 |
87000 |
29 |
|
25800 |
公共安全研究所 |
3 |
9000 |
3 |
|
600 |
图书馆 |
29 |
87000 |
24 |
|
24800 |
实验中心 |
12 |
36000 |
10 |
|
2000 |
现代教育中心 |
13 |
39000 |
12 |
|
2400 |
学报编辑部 |
3 |
9000 |
3 |
|
600 |
工会、妇女工作委员会 |
5 |
15000 |
5 |
|
1000 |
团委 |
2 |
6000 |
2 |
|
400 |
合计 |
583 |
1749000 |
511 |
524 |
354600 |
注：本表所分配的经费主要用于各部门的业务培训学习、考察调研、党建学习、党员活动等支出。业务经费包含：办公费、书报费、差旅费。其中书报费中列支的图书及学习资料等经费必须到图书馆进行登记并到资产管理处办理资产登记后报销。
